乡镇污水零直排工程专项审计调查报告的整改情况汇报

乡镇污水零直排工程专项审计调查报告的整改情况汇报

XX区审计局：


2021年9月2日接到XX审调报【2021】20号《XX区审计局专项审计调查报告》(零直排工程专项审计),XX镇高度重视，经核实、研究,对报告中提出的问题和审计意见及建议,由镇分管领导在9月6日下午召集XX镇2018年以来零直排项目建设中涉及的前期检测、项目设计、招标代理、工程施工、工程监理和工程审价等参建单位相关负责人，通报零直排工程专项审计报告，同时对应调查报告中存在的问题明确整改意见，落实整改要求，现将整改情况具体汇报如下：


一、工程建设与管理方面存在的问题


1.XX镇2018年实施的XX镇污水零直排创建项目恒大绿洲商业区污水管网改造工程招标控制价为200.4043万元，包含建安工程费、设计费、总包管理费三项目内容，其中排查费20.1439万元并入建安工程费中，导致中标价多计设计费、总包管理费共计0.99万元。


整改落实情况：涉及多计恒大商业街0.99万元的设计费、总承包管理费事项已召集总承包单位明确多计部分结算时予以扣除。


2.XX镇2018年实施的XX镇污水零直排创建项目马厍农贸市场污水管网改造工程招标控制价为324.5229万元，包含建安工程费、设计费、总包管理费三项目内容，其中排查费25.0885万元并入建安工程费中共20.1439万元，导致中标价多计设计费、总包管理费共计1.66万元。


整改落实情况:涉及多计马厍农贸市场项目1.66万元的设计费、总包管理费，已召集总承包单位明确多计部分结算时予以扣除。


3.XX镇2018年实施的XX镇马厍农贸市场污水管网改造与XX镇恒大绿洲商务区污水管网改造2个EPC工程，将已完成工作内容高于市场价纳入两个工程中，产生不合理费用25.26万元。其中招标时将管径300以下采用QV潜望镜（且不需清淤）错误编制为“CCTV+清淤”清单子目，导致费用多计约11.23万元；编制“CCTV+清淤”合同单价高于市场价约11.85万元；编制实测实量单价高于市场价约2.18万元。


整改落实情况：经核查最终费用整改如下：


①管径300mm以下QV长度（恒大绿洲1252.8m+马厍2642.1m），实际QV+清淤比CCTV+清淤差距单价约为3元/m（18定额中CCTV与QV价差），合计扣除费用3*（1252.8+2642.1）=11685元；


②根据该区域的实际情况（需要昼夜作业以及作业条件较为苛刻）以及考虑到污水零直排项目前期排查的重要性，参考嘉兴市规划院在类似项目的合同价格，经过与嘉规院协商以及根据相关合同核算，确定以46元/米价格计取（参照恒大绿洲项目合同价格约为47元/米），马厍农贸市场合同价格为66元/米，长度为2850米，实际差价为20元/米，合计扣除费用20*2850=57000元；


③管道实测实量单价参照2019年嘉兴市规划院承接的XX区域内项目单价（4.4元/米），差额单价为0.6元/米，合计扣除费用0.6*（2440+2850）=3174元；


④涉及300以下管道不需要疏通的情况，疏通清淤为QV及CCTV检测的前置条件，且该区域原有管道淤积较为严重，有必要对原有管道进行全面疏通清淤，根据现场实际情况及检测单位提供相应的疏通清淤记录，经核实，110至300的管道有1089米清淤不到位，有1158.8米是清淤到位的。经协商清淤价格以23元/米扣除。即23*1089=25047元。


⑤管径110及以下的出户管，现场状态较好，当时只是对于管道有淤积的进行清理，此部分由于量没法计算，认为110及以下管道均未清淤。涉及管道长度共1240米（其中马厍农贸市场：680米；恒大绿洲：560米），经协商清淤价格以23元/米扣除，合计费用扣除23*（680+560）=28520元；


以上五项涉及检测价格、实测实量、管道清淤费用偏高等问题总计125426元，结算时均予以扣除。


4.XX镇2018年实施的XX镇马厍农贸市场污水管网改造工程EPC项目审价报告中，存在将1586.7平米沥青路面修复优化设计视为工程变更而多计、虚计“管道清通”工程量800米、多计 “拆除路面（原沥青）”工程量78.3平方米，未核实现场窨井数量和深度，多计29.24万元。


整改落实情况：已召集总承包单位明确多计部分29.24万元结算时予以扣除。


5.XX镇2020年污水零直排治理工程（一期）工程分两个标段施工，工程设计及工程量清单招标中均包含了管道清淤工程量，共计7000米，施工单位投标报价11.772万元。经查，XX镇在2020年4月委托嘉兴天禹测绘有限公司前期管道前期CCTV检测中也包含了管道清淤，嘉兴天禹测绘有限公司在完成CCTV检测中也进行了管道清淤工作，存在管道清淤工作的反复施工。“工程前期管道清淤施工不到位，管道清淤存在重复委托”


整改落实情况：核查XX镇2020年污水零直排治理（一期）项目中丽苑南区零直排改造设计利用了2017年排摸报告，检测时间也是在2017年完成，与实际施工存在3年左右的时间差，管道淤积再次发生，故在招标清单中暂估500米管道清淤工程量，实施期间落实施工单位管道清淤量的签证，严格按疏通清淤价格实行按实结算；另外明确了涉及马厍一期、丽苑北区、丽苑西区、天星路、东方假日和旭峰大楼总共7000米暂估管道清淤工程量均不予以结算11.772万。


二、项目建后运维管理方面存在的问题


1.XX镇工业企业41个，4个工业企业有排水许可证，领取率9.76%；生活小区12个，没有一个领取排水许可证，领取率0%。其中已整改6个工业企业，只有4个领取排水许可证，领取率66.67%；已整改4个生活小区，没有一个领取排水许可证，领取率0；5个已完成整改的商业及事业单位，只有1个领取排水许可证，领取率20%。


落实整改情况：XX镇工业企业应整改41家，（其中有生产污水食品企业9家），自2018年以来每年分区块对工业园区企业进行零直排雨污管网改造，截止目前24家企业通过内部管网改造已取得排水许可证，今年正在进行管网改造的17家企业计划在2021年12月底全部完成并同时申领排水许可证；生活小区应整改12家，自2018年以来完成污水零直排生活小区改造9家，截止目前生活小区改造后已申领排水许可证2家，今年污水零直排改造的3家生活小区已经完成管网改造，下一步通过蓄水试验后可以新增排水许可证3家；商业及事业单位，已领取排水许可证3个。


以上涉及XX镇零直排工程整改及多计款项待最终结算时均给予扣除，并附相关整改照片、会议纪要和工程款扣除凭证。






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