区财政局2021年及过去五年工作总结

区财政局2021年及过去五年工作总结

一、2021年总结


（一）科学组织财政收入，保持收入增长


2021年，全区一般公共预算收入（预计）下同完成11.38亿元，完成年初预算的90.25%，较上年同期下降4.2%,减收4974万元。其中：税收收入完成预计79218万元，上年同期完成73217万元，较上年同期增长8.2%,增收6001万元。为实现工作目标，区财政局紧盯区委区政府下达的目标任务，注重与税务部门联动协调，深入分析涉税信息，加大税源摸排力度。一是提高财政收支预测和政策变动应对能力，做好宏观经济形势和财源税源的分析研究；二是关注重点税源监控，及时掌握相关产业的税收态势，做好预测预警，进一步提高全区税源挖掘能力和税收征管水平；三是抓住流动税源。坚持综合治税，优化涉税信息传递流程，主动对接税务部门，确保一次性税收应收尽收。


(二）落实积极财政政策，扶持企业发展


落实好减税降费政策，增强经济发展内生动力，全区今年减税降费32477万元。投入各项产业扶持资金17613 万元，大力扶持工业企业，支持重点企业、重大项目建设，推进硅基产业集聚发展。安排中小企业发展资金12000万元，提高“小升规”奖补标准。加强流通体系建设，积极争取上级资金，会同商贸部门争取支持商贸流通业和外向型经济发展专项资金1000万元。通过担保、财政贴息、补助项目前期经费等措施，解决中小微企业融资难问题。截至目前，已对XX区11家企业提供了32780万元的银行担保贷款。


（三）强化统筹保重点，支持民生事业


一是政府带头过紧日子。坚持有保有压，从严控制“三公”和会议、培训、差旅等经费，加大存量资金盘活力度，将超过规定期限仍未使用的上级资金2599.5万元收回预算，统筹用于疫情防控、复工复产和民生事业等重点领域。2021年我区民生工程总投资约31242.64万元（不含棚户区改造），其中上级配套资金11813.14万元，地方配套资金19169.25万元，自筹资金260.25万元。区民生办制定了XX区《2021年民生工程目标责任书》，进一步确定责任部门、分解任务指标。重新调整民生工程领导小组成员，制度《XX区民生工程实施方案》、《XX区民生工程资金筹措方案》等制度，确保25项民生工程按计划、有步骤开展实施。二是兜牢“三保”底线。坚持“保工资、保基本民生、保基层运转”支出在财政支出中的优先顺序，建立区级“三保”预算审核机制，加大自有财力和上级转移支付统筹力度，强化库款调度保障。三是持续加大教育资金投入。贯彻国家进一步加大财政教育投入的有关要求，支持教育优先发展。今年1-10月份年拨付教育支出36221万元，支持学前教育发展、加强义务教育经费保障、推进教育质量提升、支持智慧学校建设等。


（四）强化政府债务管理，严守债务风险


严格落实政府投资项目资金来源，从源头防范违规新增债务风险。围绕“降规模、降成本、降风险”，多渠道筹集资金多方式盘活资源加大存量债务化解，有效降低债务规模和债务率。着力提升新增债券质效,加强债券“借、用、管、还”全过程管理，切实发挥债券资金补短板、稳投资的积极作用。


（五）深化改革提绩效，加快建立现代财政制度


一是深入推进预算绩效管理。出台《XX区全面实施预算绩效管理的实施办法》，完善预算绩效管理制度办法和业务流程。将绩效管理延伸到预算编制、执行和决算全过程，提升绩效目标编制质量，实施绩效运行监控，拓展绩效评价广度和深度，加强绩效评价结果运用，切实提高财政资金使用效益。加大绩效信息公开力度，推进重点绩效目标和绩效评价结果向社会公开，区级30余个项目绩效目标随部门预算同步公开。二是推进建立现代财税体制。落实预算法实施条例，提前启动预算编制，加强项目库和预算支出标准体系建设，提高部门预算编制的科学性。推进预算管理一体化建设，提高预算管理信息化、规范化水平。我区预算管理一体化工作成效显著，得到了省厅通报表扬。目前全区113个单位基础信息全部完成录入，2021年预算执行试点业务全面开展，2022年预算编制业务正在稳步推进中。


二、2017-2021年总结


区财政在区委区政府的正确领导下，围绕中长期发展规划总体思路和阶段性工作部署，开拓创新，克难勇进，强化措施，全区财政改革与发展取得了明显成效，地方财政发展规划目标完成较好，充分彰显了财政在支持、参与、服务全区改革、发展和稳定中的综合职能作用。


（一）坚持以科学发展观为统领，综合财力明显增强


2017-2021年一般公共预算收入预计完成54.95亿元，同口径比“2012-2016”年期间实际完成财政收入34.53亿元，净增收20.42亿元，增幅达到59.14%，其中预计2021年全区一般公共预算收入10.5亿元，同口径比2016年收入9.04亿元净增加1.46亿元，增长16.2%，年均递增率达到3.04%。2017-2021年预计完成财政支出79.08亿元，同口径比“2012-2016”期间实际完成财政支出40.13亿元，净,38.95亿元，增幅达到97.06%。其中预计2021年全区财政总支出15.2亿元，同口径比2016年支出11.85亿元净增3.35亿元，增长28.27%，年均递增率达到5.11%，有力地保障了民生工程等重点项目建设和各项社会事业的全面发展。


（二）积极稳妥改革创新，财政管理机制逐步完善


一是部门预算改革稳步推进，各项措施不断细化。“2017-2021年”期间，我区进行部门预算改革经过不断探索，进一步完善预算编制的程序和方法，强化部门预算的实施力度，提高部门预算的科学性和规范性。为深化预算管理改革奠定了坚实基础。


二是深入推进预算绩效管理。出台《XX区全面实施预算绩效管理的实施办法》，完善预算绩效管理制度办法和业务流程。将绩效管理延伸到预算编制、执行和决算全过程，提升绩效目标编制质量，实施绩效运行监控，拓展绩效评价广度和深度，加强绩效评价结果运用，切实提高财政资金使用效益。加大绩效信息公开力度，推进重点绩效目标和绩效评价结果向社会公开，区级30余个项目绩效目标随部门预算同步公开。


三是推进建立现代财税体制。落实预算法实施条例，提前启动预算编制，加强项目库和预算支出标准体系建设，提高部门预算编制的科学性。推进预算管理一体化建设，提高预算管理信息化、规范化水平。


四是建立高效运行、互联互通的信息化管理系统。实现财政、预算单位、人民银行等有关系统的连接贯通，建设以财政预算指标流转为核心、各系统数据实时共享的一体化系统，为财政业务管理和决策提供有力支持。


五是加强财政支出执行进度监管，实现预算执行情况分单位、分时间、分项目实时查询，对支出进度落后的单位和项目进行提醒，督促加快支出进度，提升资金使用效益。


六是加强国有资产资源管理。“2017-2021年”期间，各预算单位国有资产全部纳入行政事业单位资产管理系统平台监管，定期开展固定资产系统清查，资产实行按月折旧。与财政支付中心财务管理相互配合，全方位的实施监督管理。


（三）支出结构逐步优化，财政保障能力不断提高。


随着财政实力的增强，全区财政支出规模迅速扩大，财政保障能力明显提高。教育、科技、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务比重不断加大，其中：教育、科技、社会保障和就业、医疗卫生、城市社区支出五年累计分别投入118673万元、112958万元、134081万元、105370万元、98451万元（预计）占财政总支出的72.02%。财政保障能力不断提高，支出结构逐步优化，确保了财政供给人员工资按时足额发放，各项收入分配政策全面落实，各项社会保障投入得到保证，保证了社会事业发展和管理的需要。


（四）加大投入，促进民生持续改善。


“2017-2021年”期间我区共开展6大类117项民生工程，累计拨付资金14.47亿元，其中区级配套6.28亿元。区民生办制定XX区《民生工程目标责任书》，进一步确定责任部门、分解任务指标。适时调整民生工程领导小组成员，制定《XX区民生工程实施方案》、《XX区民生工程资金筹措方案》等制度，确保各项民生工程按计划、有步骤开展实施。


（五）加强监管，提高资金使用效益。


一是完善预算管理制度，非税收入全额纳入预算管理，细化项目支出，建立了综合预算新格局。二是加快预算执行进度，开展专户资金结余清理，盘活存量资金，提高了支出的均衡性。三是加大预算公开力度，区直各部门财政预（决）算、“三公经费”预算向社会公开。四是启动预算绩效管理，组建绩效评价机构，制定相关制度，探索了提高财政管理水平的新途径。五是严把财政监督，保障资金安全运行。认真落实公开主体责任，及时公开部门预决算和“三公”经费预决算信息，将资金置于阳光下运行，主动接受社会监督。同时，针对中央八项规定精神落实情况、“三公”经费开支情况、津补贴发放情况等社会关注热点，组织开展专项治理，督促部门切实增强责任意识和风险意识，全面提高资金使用效益。


（六）大力推进财政法制建设。在加大法律法规的宣传和培训力度、增强财政干部依法行政、依法理财理念和全面提高干部队伍综合素质的基础上，把党风廉政建设和反腐败与财政职能有机结合，构成了法制监督、行政监督、中介机构监督和群众监督的立体监督体系。促进财政事业全面健康发展。


五年来我区财政运行中仍存在一定的困难和问题，主要表现在：受新冠疫情、减税降费等因素影响，财政收入增幅趋缓、结构不优。各类刚性支出需求增加，预算收支平衡压力加大，部分项目财政资金使用绩效有待提高，政府性债务偿还压力较大等。对此，我们将高度重视，进一步强化问题导向，着力补短板、强弱项，推进各项工作改进提升。








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