县统计局2019年部门预算编制草案

县统计局2019年部门预算编制草案

      一、主要职能及主要工作

（一）XX县统计局职能简介

县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作的县政府直属机构。主要职责是：贯彻执行国家和省、市统计工作的法律、法规、规章和统计制度、统计标准；建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；贯彻执行国家、省的基本报表制度，建立和管理全县基本统计报表；组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、消费、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系；按时报送国家和省、市布置的各类统计报表，及时、准确地报送调查资料、分析报告、进度快报，及时传递统计信息；搜集、汇总、整理、提供、公布全县性基本统计资料和市、省、全国的有关统计资料；对国民经济、社会发展和科技情况进行统计分析、统计预测和统计监测，向市统计局和县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，向有关单位和社会公众提供统计信息服务；组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查和专项统计调查；负责向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息和统计公报；会同相关部门承担对价格指数进行调查和公布的工作；协调管理全县社会经济统计信息咨询服务业，发展统计信息咨询服务市场；建立健全和管理全县统计信息自动化系统和数据库体系，制定全县统计数据网络的基本标准和运行规则；指导、管理全县统计系统计算机业务，负责统计数据的处理和传输等工作；协助管理全县专兼职统计员；会同相关部门组织管理全县统计专业技术人员参与资格考试和职称评聘；负责全县统计专业人才队伍建设，组织统计系统公务员及专业技术人才上岗和更新知识培训以及继续教育；承办县政府交办的其他事项。

（二）XX县统计局2019年重点工作

1.常规性统计 。执行统计调查制度，组织实施好名录库、工业、批零住餐、房地产、服务业等行业，能源、投资、住户调查、粮食遥感监测、产粮大县监测、乡村振兴统计监测、生猪调出大县监测、基本单位名录库管理、民调、《统计年鉴-2019》和每月《统计月报》印制、1%人口抽样、劳动力抽样调查、人口劳动和科技等领域统计调查工作，确保数据的完整性和准确性。配合有关部门和乡镇（街道）积极摸排拟申报“四上”企业，指导帮助企业整理上报审核资料，使我县新增“四上”企业及时入库，做到应统尽统。

2.四经普工作。 严格按照省、市普查的统一部署和要求，围绕第四次全国经济普查的总体目标，精心组织，周密部署，依法普查，认真做好普查登记、编码、审核、上报和评估等各项工作任务。

3.经济运行情况监测预警。紧盯全年经济目标任务，积极开展月度、季度经济运行监测，及时关注统计数据运行情况，确保完成全年目标任务，各项指标实现争先进位。

4.脱贫攻坚。继续开展精准扶贫工作，落实好扶贫政策，我局将按照县委、县政府的统一部署和安排，全面落实扶贫“双包”各项工作要求，强化包保职责、加强横向工作联系，进一步细化包保举措，积极开展走访调研，密切与贫困户的工作联系，采取更具针对性的帮扶措施，全力完成我局的年度扶贫帮扶任务，为全县的脱贫攻坚战役贡献力量。

5.其它各项工作 。一是做好局平安建设、党风廉政建设、综治及安全生产等工作；二是压实党风廉政建设责任；三是进一步做好统计管理体制改革工作；四是做好城乡服务型基层党组织共建工作；五是全力做好上级部署的各项抽样调查工作，并认真完成县委、县政府及主要领导安排的其他各项工作任务。

二、部门预算单位构成

XX县统计局下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，主要包括：XX县普查中心、XX县调查队。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入461.95万元；支出包括：一般公共服务支出396.49万元、社会保障和就业支出35.36万元、卫生健康支出14.95万元、住房保障支出15.15万元。县统计局2019年收支总预算461.95万元,比2018年收支预算总数增加38.98万元，主要原因是2019年我局开展经济普查、四上企业数量增加、新进了单位员工、正常调资等。

（一）收入预算情况

县统计局2019年收入预算461.95万元，其中：一般公共预算拨款收入461.95万元，占100%。

（二）支出预算情况

县统计局2019年支出预算461.95万元，其中：基本支出202.95万元，占43.93%；项目支出259.00万元，占56.07%。

四、财政拨款收支预算情况

县统计局2019年财政拨款收支总预算461.95万元,比2018年财政拨款收支总预算增加38.98万元，主要原因是2019年我局开展经济普查、四上企业数量增加、新进了单位员工、正常调资等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入461.95万元；支出包括：一般公共服务支出396.49万元、社会保障和就业支出35.36万元、卫生健康支出14.95万元、住房保障支出15.15万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县统计局2019年一般公共预算当年拨款461.95万元，比2018年预算数增加38.98万元，主要原因是2019年我局开展经济普查、四上企业数量增加、新进了单位员工、正常调资等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县统计局2019年一般公共预算当年拨款支出461.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出396.49万元，占85.83%；社会保障和就业支出35.36万元，占7.65%；卫生健康支出14.95万元，占3.24%；住房保障支出15.15万元，占3.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事物（款）行政运行（项）2019年预算数为137.49万元，主要用于行政运行的经费开支。

2. 一般公共服务（类）统计信息事物（款）专项统计业务（项）2019年预算数为119.00万元，主要用于“四上”统计员补助、《统计年鉴》和《统计月报》印制、基本单位名录库统计经费、生猪调出大县监测、产粮大县监测和乡村振兴统计监测。

3. 一般公共服务（类）统计信息事物（款）专项普查活动（项）2019年预算数为50.00万元，主要用于第四次全国经济普查。

4. 一般公共服务（类）统计信息事物（款）统计抽样调查（项）2019年预算数为90.00万元，主要用于粮食产量对地遥感抽样调查经费，民调经费，城乡住户调查经费，1%人口抽样调查经费和劳动力抽样调查经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为25.25万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为10.10万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为10.62万元，主要用于购买单位行政人员、参公人员医疗保险支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为4.34万元，主要用于购买单位事业人员医疗保险。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为15.15万元，主要用于购买单位职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县统计局2019年一般公共预算基本支出202.95万元，其中：

人员经费179.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他交通费用。

公用经费23.92万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县统计局2019年“三公”经费财政拨款预算数5.2万元，其中公务接待费支出预算为5.2万元。

(一)因公出国（境）费

2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，与2018年持平。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位无公务用车，2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，与2018年持平。

（三）公务接待费

2019年公务接待费5.2万元。计划用于上级或同级单位督查和交流工作的公务接待。2019年公务接待费与2018年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019年度，县统计局单位及下属XX县普查中心、XX县调查队行政运行经费支出137.49万元，比2018年减少9.34万元，下降6.4%。主要原因是口径今年较往年不

同（往年为机关运行经费）。

（二）政府采购支出情况

2019年度，县统计局政府采购预算总额7.06万元，主要用于办公电脑、空调、桌椅等办公用品。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年县统计局编制了整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。对30万元以上项目还按要求编制了专项绩效目标。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）统计信息事物（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务（类）统计信息事物（款）专项统计业务（项）反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

7. 一般公共服务（类）统计信息事物（款）专项普查活动（项）反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

8. 一般公共服务（类）统计信息事物（款）统计抽样调查（项）反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

14.项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，例如专项普查活动，统计抽样调查等。

15.“三公” 经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中， 因公出国（境） 费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、 伙食费、 培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、 燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

17. 单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.统计信息事务：反映统计、信息事务方面的支出。

19.其他统计信息事务支出：反映除行政运行、专项普查活动、统计抽样调查等以外的其他统计信息事务支出。

20.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

21.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件：XX县统计局2019年部门预算公开报表

表1.部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6. 部门整体支出绩效目标申报表

表7. 2019 年县级部门预算项目绩效目标

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