乡镇政府关于2021年度审计查出问题整改情况报告

乡镇政府关于2021年度审计查出问题整改情况报告

县人大常委会：


根据本次评议工作要求，现将XX镇人民政府关于2021年度审计查出问题整改工作情况报告如下，请予评议。


一、推进整改采取的主要措施


针对2021年度审计查出问题，XX镇党委、政府切实履行审计整改工作责任，推动审计整改落地见效。一是高度重视抓整改。镇党委、政府多次召开专题会议听取整改工作情况，部署推进工作，督促各单位要深刻认识审计整改工作的政治性、重要性和严肃性，以高度的政治责任感，坚决贯彻落实习总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神和省、州、县对整改工作的部署要求，高标准抓好审计整改，全方位提升审计整改质量。二是强化组织抓整改。成立主要领导为组长、分管领导为副组长、责任单位为成员的整改工作领导小组，确保整改工作有专人管、有专人干，全力以赴做好做实审计整改工作。三是分类实施抓整改。用好项目工作法，全面梳理整改清单，明确责任人、责任单位和完成时限，实行分类整改销号制度，以钉钉子的精神持续推动整改工作。对整改难度较小的问题，立行立改、纠正补漏；对情况较复杂、整改难度较大的问题，制定切实可行的整改方案，分阶段持续实施整改；整改完成后形成整改报告，并及时在政府门户网站上向社会进行公布。四是完善制度抓整改。举一反三强化内部监管，进一步完善部门内控制度，特别是加强预算编制和执行管理并按照项目完成进度按时支付资金，着力提升预算编制、支付精确化管理。


二、审计查出问题及整改情况


（一）2021年度审计查出问题及整改情况


2021年度，涉及审计内容共有一个大类，审计查出问题共6项。截至2022年10月31日，已完成整改6项，正在整改0项。具体情况如下：


问题一：项目资产管理不规范，已完工移交村委会或村小组的资产均未记入村集体固定资产账。


整改情况：已整改完成。XX镇2021年城子村委会城子村小组旅游村寨建设项目，已于2022年7月15日完成村集体固定资产入账，所有项目建设内容，按照实际结算和审计情况录入农村三资管理系统。


问题二：XX镇2021年城子村委会城子村小组旅游村寨建设项目多计工程款。


整改情况：已整改完成。XX镇2021年城子村委会城子村小组旅游村寨建设项目，合同价1197.6083万元，目前完成资金支付1161.6801万元，扣留3%质保金未支付，多记款项未拨付施工方。下步XX镇将举一反三，严控项目质量关、验收关、结算关，提高项目建设质量，保证项目建设高质量、高标准。


问题三：投资10万元建XX镇旭丰养殖专业合作社产业项目的消毒室、脱温室、预温室、隔离网（2021年上海援滇计划外资金投入10万元），形成的资产由合作社使用，资产未登记入账，也未办理资产使用手续。


整改情况：已整改完成。2022年8月8日已将10万元资金建设的项目完成资产登记，并将资产全部录入曼边村委会“农村三资管理系统”。


问题四：XX镇政府对XX县旭丰养殖专业合作社产业项目建成的资产，未与合作社约定相关资产管理及运作办法。


整改情况：已整改完成。2022年8月10日XX县旭丰养殖专业合作社与曼边村委会签订《产业发展合作协议书》，约定XX县旭丰养殖专业合作社对养殖场进行经营，曼边村委会派人参与监督，每年底XX县旭丰养殖专业合作社计提年收入纯利润的25%给曼边村委会作为村集体经济收入，用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。


问题五：XX镇2021年城子村委会城子村小组旅游村寨建设项目未进行项目结算。


整改情况：已整改完成。XX镇2021年城子村委会城子村小组旅游村寨建设项目，于2021年5月17日开标，2021年5月28日签订施工合同，2021年10月19日完成项目验收。按照《XX县扶贫工程项目验收办法（试行）》第七章、第八条、第十款：项目乡镇竣工验收资料。工程竣工结算书（需建设方、监理方、施工方签字盖章），XX镇在项目审计前的2021年12月6日已完成项目决算编制，并与施工、监理、村委会、村小组签订工程量确认单。


问题六：XX镇2018年度会落村小组、曼贺科村小组、曼纳览村小组、大卡新寨村小组、回卡村小组基础设施建设项目多支付工程款153620.81元。


整改情况：已整改完成。经XX镇与施工单位协调，目前XX镇2018年度会落村小组、曼贺科村小组、曼纳览村小组、大卡新寨村小组、回卡村小组基础设施建设项目多支付的工程款153620.81元已收回上缴至县财政局。


（二）以前年度审计查出问题及整改情况


无此类情况。


三、下一步工作计划


（一）加强项目管理。严格执行相关政策，按照项目管理以及资金办法管理规定，认真审核把关，不断完善项目库建设，严把招投标关、变更关和监理关，明确投资概算调整的审批程序，严格控制项目设计变更和现场签证，对重点项目实行审计全程跟踪审计。不断强化项目安排、资金使用、资金后期监管。严格把控资金到项目、管理到项目、核算到项目、检查到项目，确保项目发挥效益。


（二）加强台账管理。进一步规范档案资料的建立，从项目立项审批、招投标、合同签订、项目实施、项目监管、验收等环节做好项目资料的收集、整理、保管、统计、归档工作，按照“一项一档”归档保存，做到有据可查，确保项目档案规范、完整，使项目档案能真实完整的反映项目的全貌。








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