财政预算执行情况和财政预算（草案）的报告

财政预算执行情况和财政预算（草案）的报告

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会作《关于******镇********年财政预算执行情况和********年财政预算（草案）的报告》，请予审议，并请与会同志提出意见和建议。

一、********年财政预算执行情况

********年全镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大和各位代表的监督下，全面完成了本级财政年度支出预算目标。

（一）********年一般公共预算收支情况

一般公共预算收入**万元，一般公共预算支出实现**万元，各项支出情况是：一般公共服务支出完成**万元。其中：人大事务支出**万元；政府办公厅（室）支出**万元；统计信息事务支出**万元；财政事务支出**万元；人力资源事务支出**万元；纪检监察事务支出**万元；群众团体事务支出**万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出**万元；宣传事务支出**万元;其他一般公共服务支出**万元。

教育支出完成**万元。其中：教育管理事务支出**万元；普通教育支出**万元。

文化体育与传媒支出完成**万元。其中：文化和旅游支出**万元；广播电视支出**万元。

社会保障和就业支出完成**万元。其中：人力资源和社会保障管理事务支出**万元；民政管理事务支出**万元；行政事业单位养老支出支出**万元；抚恤支出**万元；退役安置支出**万元；社会福利支出**万元；残疾人事业支出******.****万元；特困人员救助供养支出****.****万元；财政对基本养老保险基金的补助支出******.****万元；其他社会保障和就业支出**,******.****万元。

卫生健康支出******.****万元。其中：卫生健康管理事务支出**.****万元；基层医疗卫生机构支出******.****万元；公共卫生支出******.****万元；、计划生育事务支出******.****万元；行政事业单位医疗支出****.****万元；财政对基本医疗保险基金的补助支出******.****万元；医疗救助支出******.****万元；优抚对象医疗补助支出****.****万元；其他卫生健康支出******.****万元。

节能环保支出完成******.****万元。其中污染防治支出    ******.****万元；自然生态保护支出****.****万元；退耕还林还草支出****.****万元；其他节能环保支出****.****万元。

城乡社区事务支出完成******.****万元。其中：城乡社区管理事务支出****.****万元；城乡社区公共设施支出******.****万元；其他城乡社区支出**.**** 万元。

农林水事务支出完成**,******.****万元。其中：农业农村支出******.****万元；林业和草原支出****.****万元；水利支出****.****万元；扶贫支出**,******.****万元；农村综合改革支出******.****万元（包括对村级“一事一议”的补助****.****万元、对村民委员会和村党支部的补助支出******.****万元、其他农村综合改革支出****.****万元）；普惠金融发展支出****.****万元；其他农林水支出******.****万元。

交通运输支出完成**,******.****万元。

住房保障支出完成******.****万元。其中：保障性安居工程支出****.****万元；住房改革支出****.****万元。

其他支出******.****万元。

（二）********年政府性基金预算收支情况

********年政府性基金预算收入****万元，基金预算支出为农村基础设施建设支出****万元。

二、********年预算草案

********年财政预算编制以习新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实省委十一届六次全会、市委四届九次全会、区委二届十二次全会暨区委经济工作会议精神，继续打好三大攻坚战，加大资金统筹力度，进一步调整优化财政支出结构，严格控制三公经费支出，切实保障和改善民生，坚持依法理财，提高预算精细化、规范化、科学化的管理水平，全面实施预算绩效管理，促进全镇经济持续、快速、健康发展。

（一）收入预算总体情况

********年******镇一般预算收入预算总额为********.****万元。其中：当年财政拨款收入********.****万元。相应安排支出预算********.****万元。其中：一般公共服务支出******.**万元；文化体育与传媒支出****.****万元；社会保障和就业支出******.****万元；卫生健康支出****.****万元、城乡社区支出****.****万元、农林水支出******.****万元、住房保障支出****.****万元。

（二）财政拨款支出预算安排情况

******镇预算安排财政拨款支出主要用于保障相关部门机构正常运转，完成日常工作任务以及事业发展相关工作。

安排基本支出********.****万元，用于保障******镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

基本支出按支出功能分类，主要支出项目情况是：

一般公共服务支出******.**万元。其中：人大事务支出****.**万元；政府办公厅（室）支出******.**万元；统计信息事务支出****.**万元；财政事务支出****.**万元；纪检监察事务支出****.**万元；群众团体事务支出**.**万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出****.**万元；市场监督管理事务支出****.**万元。

文化旅游体育与传媒支出****.**万元。其中：文化旅游支出****.**万元。

社会保障和就业支出******.**万元。其中：人力资源和社会保障管理事务支出****.**万元；民政管理事务支出****.**万元；行政事业单位养老支出****.**万元；退役军人管理事务支出**.**万元。

卫生健康支出****.**万元。其中：行政运行（卫生）支出**.**万元；计划生育事务支出****.**万元；行政事业单位医疗支出****.**万元。

城乡社区支出****.**万元。其中：工程建设管理支出****.**万元；其他城乡社区管理事务支出****.**万元。

农林水支出******.**万元。其中：农业农村支出****.**万元；林业和草原支出****.**万元；水利支出****.**万元；农村综合改革******.**万元。

住房保障支出****.**万元。其中：住房公积金支出****.**万元。

三、********年财政工作主要任务

********年，全镇财政将紧紧围绕镇党委、政府及上级财政部门的工作部署和镇人大的决议要求，解放思想、改革创新，根据年初计划的重点工作合理使用财政资金，为促进全镇经济社会发展提供有力保障。

一是进一步加强财政支出管理、严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和公务卡消费，加强对非生产性资金支出的管理，特别是“三公”经费的管理，做到简化公务接待，严格控制接待标准，提高资金使用效益，较好的为经济发展和社会事业服务。

二是合理利用财力，重点保障产业发展、基础设施建设、城乡环境综合治理、人畜安全饮水、文化安全等方面支出，有效促进农业生产、农民增收和各项社会事业的发展。

三是加强项目资金和扶贫资金的使用、管理、监管，确保制度执行与检查，强化审计与监督，加强财务检查，工程审计工作，加强村级财务管理和专合组织的财务指导，定期报告财政收支的管理情况，及时发现和解决财政工作中存在的问题，主动接受人大和社会的监督。

四是切实抓好债务管理工作，进一步规范和加强政府性债务管理工作，积极争取资金化解债务，按轻、重、缓、急分配化债资金，并严格控制各项支出，特别是项目建设上，严格控制建设规模，做到量入为出，坚持不举债搞政绩工程、形象工程，从源头上杜绝新债的发生。

五是加强国有资产管理，提高资产使用效率。将国有资产全部纳入资产信息系统进行管理，制定资产管理的具体工作方案，健全工作机制，建立起财产定期盘点制度，新增的资产及时登记入账，并设置资产明细账和固定资产实物卡片，对资产进行日常跟踪管理和定期核查盘点。   

各位代表，********年工作任务光荣而艰巨，我们决心在新一届镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督和支持下，紧紧围绕本次大会确定的目标任务而不懈努力！

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