区财政局2021年及区十七届政府工作总结和2022年及未来五年工作计划

区财政局2021年及区十七届政府工作总结和2022年及未来五年工作计划

过去的五年以来，区财政局在区委区政府的坚强领导下，坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习总书记考察安徽重要讲话精神，积极应对严峻的经济形势，牢固树立过“紧日子”的思想，贯彻落实“六保”、“六稳”工作要求，着力提升经济保障能力。


一、“十三五”时期及2021年财政发展总体执行情况


（一）财政收入实现平稳增长


虽然受减税降费、新冠疫情等诸多减收因素的影响，但我区经济的保持了健康稳步发展。“十三五”时期，我区财政总收入从“十二五”末12.99亿元增加到“十三五”末18.65亿元,增幅43.6%，年均递增7.5%，其中地方收入由8.75亿元增加到12.51亿元，增幅42.9%，年均增长7.4%。2021年将全面完成区人大批复的收入预算，计划一般公共预算收入完成预算安排13.19亿元，预计增长4.1%。1-9月份我区一般公共预算收入109590万元，同比增长3.3%。


（二）重点支出得到有效保障


“十三五”时期，圆满完成了各项财政工作任务，有力地支持了全区经济和社会各项事业的发展，保证了教育、农业、卫生、城市大建设、园区建设等重点支出的需要。2020年，全区完成财政支出14.7亿元，比“十二五”末增长61.8%，年均增长10.1%。2021年1-9月份我区一般公共预算支出103293 万元，同比增长18.68%。


2020年上级下达直达资金21058.53万元,分配进度100%，支出进度95.73%。分配方向，特殊转移支付10786.53万元，支出进度为93.89%，主要用于六保六稳工作；抗疫特别国债为10032.45万元，支出进度为97.67%，主要用于四好农村路和农村生活污水处理建设项目。


2021年1-10月份，上级下达直达资金14693.62万元，支付11026.40万元，支出进度75%，达到序时进度要求，其中中央资金13333.40万元，支付10188.20万元，支付进度76.4%，超额完成序时进度。


（三）债务收支情况


2016年-2021年禹会区政府债务余额35.88亿元，其中地方政府一般债券3.99亿元，地方政府专项债券31.89亿元，未超债务限额。


2021年新增专项债券9.26亿元，我区严格按照专项债券使用相关文件要求安排支出，主要用于军民融合产业园建设项目、张公山北公园建设项目和城镇老旧小区建设项目。


2021年我区地方一般公共预算收入10.96亿元，债务转贷收入9.26亿元，债务还本支出0.98亿元。


（四）各项财政改革稳步推进


1.资金运行更加高效。按照国务院办公厅印发《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》，以促进稳增长、促改革、调结构、惠民生为主要目标，坚持摸清存量、分类处理的原则，在用好财政增量资金的同时，着力盘活我区财政存量资金，不断提高财政资金使用效益。2021年出台了禹会区《全面实施预算绩效管理的实施办法》、《区级政策和项目事前绩效评估管理暂行办法》、《禹会区部门预算绩效目标管理办法》，树立预算绩效管理理念，将绩效管理工作贯穿预算编制和执行的全过程，做到“花钱必问效，无效必问责”，切实以预算绩效管理提升财政资金使用效益。


2.国库集中支付改革不断深化。2018年开始，我区按照中央、省、市要求，全面开展国库集中支付改革，当年完成了支付改革，2020年完成全区115家预算单位全面实现国库电子化支付，为财政部门完整掌握资金使用情况提供了技术支持，同时2020年上线的国库集中支付动态监控系统，为实施财政监管、防范资金风险提供有力支撑。2021年按照财政改革工作的要求，实施一体化平台的更新换代，现平台已进入试运行阶段并完成了2022年度预算编制“一上”阶段考核。与此同时，电子票据系统也已正式上线，实现开具、查询、归档、报销入账和社会化应用等全流程电子化管理。


3.国有资产管理推陈出新。针对我区国有资产管理办法陈旧，部分工作“无章可循、无据可依”的问题，于2020年编撰并经区政府研究通过印发了《禹会区国有资产管理办法》（禹政〔2020〕18号），为全区国有资产管理工作提供了坚实有效的文件依据保障。2021年我区深入推进国有资产清查工作，采用“两上两下”“双向复核”的方式对全区140余家行政机关、企事业单位不动产进行大清查、大摸底、大统计，摸清我区现有存量房屋1283处，存量土地100处，盘活我区不动产，优化我区资产结构，提升我区资产质量。


（五）财政主要工作


1.夯实财政保障，确保收入稳定增长。面对新冠肺炎疫情的影响及减税降费政策效果持续显现的经济形势，我区积极谋划收入预期，以“抓收入”为全年财政工作核心内容，在进一步强化收入预期管理、完善征管措施、培财增收上狠下功夫。一是推进乡街财政体制改革。统筹考虑乡街人口规模、辖区面积和工作职能等因素，建立与乡街承担事项相适应的财政保障体制，激发基层财政工作积极性，形成工作合力。二是开展个体经营户税收代征工作。区财政局、区税务局、马城镇政府三部门协调配合，设立马城建材物流园***开点，为规范零散税源征收管理，实现应收尽收打下良好的基础。三是强化非税管理。严格执行非税收入国库集中收缴制度，坚持“收支两条线”原则，确保非税收入及时足额上缴财政。四是平台经济企业持续壮大。支持平台经济发展，赤湾物联、绿色数字科技、金划算、浙江仁研人力资源、丝路源网络科技5家平台经济企业持续壮大，预计今年实现经济发展贡献4.0亿元。


2.抓民生实事，切实提升民生福祉。我区始终坚持以人民为中心，抓民生实事，落实民生保障，不断提升禹会人民生活幸福指数。过去五年民生支出59.4亿元，民生工程累计投入12.5亿元。居民的生活、养老、医疗、教育、就业、居住等，一件件民生实事结硕果，一项项发展红利惠民生。农村低保户、五保户、孤儿等困难人群的基本生活需求“应保尽保”；健康兜底、医疗救助，破解群众“因病致贫”难题；技能培训、就业扶持，帮助困难人群找到合适的工作岗位；义务教育、学生资助、守护着寒门学子的求学之路；危房、棚户区、老旧小区等改造项目，圆了困难群众的“安居梦”；小型水利工程，解决农田水利“最后一公里”问题；农村电商，实现农产品线上“飞舞”；政策性农业保险，织牢农业生产“保障网”；“四好”农村路建设，修筑贫困地区的“路路通”；文化惠民工程，满足农村居民的精神追求，美丽乡村建设、农村改厕及废弃物资源化利用工程，全面改善农村人居环境。


今年涉及我区民生工程24项，计划投入资金2.49亿元，其中区级资金9508.8万元。截至目前已到位资金1.74亿元，其中区级资金3185万元。一是为高质量教育发展提供动力。投入11239万元，对城区12所中小学校进行维修改造，新建西程小学综合楼、张湾小学教辅楼，对7所农村学校校园进行维修改造。二是为文化惠民活动提供支持。投入232万元，落实文化场所免费开放补助政策、拓展全域旅游等方式打造全方位群众文化活动体系。三是为社会保障体系建设提供支撑。投入6636万元，落实城乡低保、困难群众救助、退役军人等民生政策，加大就业补助，着力提升城乡居民收入。四是为全民卫生健康提供保障。投入5094万元，扎实推进张公山社区卫生服务中心等机构规范化建设进度，提高我区医疗水平和应对突发公共卫生能力。民生工程的实施，让学有所教、病有所医、老有所养、住有所居的目标逐步实现，倾注民生，落实保障，我区人民幸福感、获得感显著提高。


3.服务企业发展，助力企业转型升级。“十三五”时期我区全面落实减税降费政策，深入推进创新驱动发展战略，转变发展方式，持续优化营商环境，兑现各项招商引资优惠政策，支持企业转型升级，最大限度地激发企业和市场活力。一是推进“千干扶千企”、“四送一服”[5]等活动常态化开展。对重点税源户每月定期开展走访、调研，帮助企业解决融资担保、人才用工等问题。二是优化财政支持领域，发挥财政资金引进新企业，积极发展新经济。2019年拨付1047.8万元，用于兑现安宇乳胶、佳先助剂、丰原集团等企业制造强省、制造强市、外贸及服务业发展、高新技术成长等专项奖励。2020年拨付6229.2万元，用于兑现玻璃设计院、赤湾物流、正嘉科技、金划算等企业的扶持奖补资金。三是转变思想开展新服务，强化乡街服务意识，建立乡街经济服务阵地，科学匹配财权事权，不断提高基层经济服务能力。


当下我区处于由传统工业企业向高新技术产业和战略性新兴产业过渡的关键时间点，做好招商引资环节的资金保障，以财政之策、聚资金之力、结产业之果。今年我区对装备制造业工业企业提供扶持资金10000余万元，数字经济型企业提供扶持资金18000余万元，商贸流通业企业提供扶持资金1200余万元。2021年重点扶持了一批以友荣胜通信科技、联德新材料、贵恩电子科技为代表的电子科技型企业，完善我区电子产业链条，在集成电路、新型显示等领域取得突破性发展；以绿色数字、金划算、仁妍创信为代表的数字经济型企业，在数字科技、数字经济、信息技术等领域取得长足进步；以折折仓科技为代表的商贸流通业企业，在进出口领域开展布局。


二、2022年及未来五年工作计划


（一）财政发展的指导思想


以习新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，紧紧围绕区委决策部署，按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求，优化支出结构、严控一般性支出、坚持勤俭节约，加强政府性债务管理，防范财政金融风险，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。


（二）财政发展的主要目标、重点任务及制度保障


1.确保收入稳步增长。加强税收征管，加大稽查和清欠力度，确保各项税收及时、足额入库；全面实施非税收入电子化改革，以票管收，加大征管力度，严格“收支两条线”管理，做到依法征收、及时足额缴库；努力克服财税减收因素，加强收入预测分析，建立重点企业联系制度，深入企业及时掌握经济走势和财源情况；积极拓展征管思路，落实财政稳增长举措，完善税收征管，确保应收尽收。


2.积极争取上级支持。认真研读国家、省、市出台的一系列政策，准确把握产业导向和资金投向，力争使我区更多的项目列入政策支持范畴，积极争取上级财政转移支付和专项资金，确保项目的稳步实施。


3.深化预算管理改革。加快建立完善现代财政制度全力推进预算管理一体化建设；基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，大幅提升预算管理水平和政策实施效果。


4.落实好常态化财政资金直达机制。根据国家部署，及时完成制定资金分配方案及预算下达等工作，导入直达资金监控系统，加强直达资金使用管理，强化监控监管，加大对重点项目监督力度，及时发现和处理问题，促进直达机制落地生效。


5.优化财政支出结构。要以禹会高质量发展为目标，实现公共财政职能向民生转移，根据经济形势变化和财政收入执行情况，及时调整支出内容，坚持“量力而行，尽力而为”的原则，继续调整和优化支出结构，在优先保证“三保”的同时，着力提升财政资金的支出效益。


6.强化乡村振兴财政投入保障。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，根据上级统筹整合使用涉农资金有关政策，按照省市统一部署，围绕巩固脱贫成果和衔接乡村振兴目标任务，集中整合安排使用相关涉农资金。贯彻执行财政支农政策法规，保障农业农村投入，按规定提高土地出让收益用于农业农村的投入比例。贯彻执行涉农资金“大专项+任务清单”管理模式，探索深入推进涉农资金统筹整合方式方法。探索利用一般债券和专项债券支持现代农业设施建设和乡村建设行动。


7.盘活财政存量资金。对财政专项资金进行清理整合，盘活财政存量资金，及时收回沉淀资金，聚集有限财力保障改革和民生所需，提高财政资金使用效益。进一步完善体制机制，加强制度规范，建立长效机制，形成存量资金管理制度化、常态化。


8.大力拓宽融资渠道。着力提升平台公司融资能力，创新融资方式，加强与国开行、各大商业银行及信托、证券公司的合作力度，加快城市发展步伐。为全区城市基础设施及大建设项目提供有力的资金保障。


9.规范政府债务管理。加强对债务资金使用的监督检查，防止截留挪用。建立和完善政府债务风险预警机制，严格政府性债务管理，提高防范和化解风险能力，保证资金安全，确保政府性债务保持在合理区间。


10.建立监管长效机制。定期开展财政监督检查，强化专项资金监管，严格执行国家财经法律、法规和各项规章制度，依法严查截留收入、私设“小金库”等各种财政违法违纪行为，完善财政监督职能，规范监督程序和手段，努力构建完备的财政监管体系。








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