街道关于某区2021年老旧小区综合改造提升工程跟踪审计报告的整改报告

街道关于某区2021年老旧小区综合改造提升工程跟踪审计报告的整改报告

XX区审计局：


2021年12月,XX区审计局向我单位出具了《XX区2021年老旧小区综合改造提升工程跟踪审计》审计报告（拱审报〔2021〕19号）。我单位对审计发现的问题及建议进行了积极的整改落实，现就相关情况汇报如下：


一、 对审计发现的主要问题的整改情况


问题（一）：方案设计合同签订单位与联审纪要记录单位不一致。


整改情况：乐富智汇园打铁关路（含朝晖路90号、100号）和五里塘苑老旧小区综合改造提升工程设计方案联审会议时，设计单位参会签到人员为天尚设计集团有限公司设计团队负责人，兼中国美术学院老师，故会议纪要方案设计单位记录为中国美术学院，实际初步设计单位与签署合同单位均为天尚设计集团有限公司。会议纪要发文后，街道积极与原下城区旧改办第一时间沟通相关事宜，确保顺利完成项目前期报审有关工作。今后，街道将进一步加强前期管理，切实与相关部门保持密切沟通，确保文件核对细致无误。


问题（二）：项目总体进度比较滞后。


整改情况：2021年，XX街道实施旧改项目4个，因受部分行政区划优化调整等影响，设计方案联审纪要及立项文件滞后，招标程序核准登记阶段延期，故项目整体实施延后。我街道与相关部门积极沟通对接，于2021年8月26日完成4个项目的公开招标，按照150天合同工期（2021年9月1日至2022年1月28日），街道成立指挥部专班推进，优化组织实施，加快落实施工进度，倒排工期计划，提前确保所有项目已按照年度任务目标于2021年12月底前基本完工。


问题（三）：施工资料收集不完整，签署不规范。


整改情况：根据旧改实施过程跟踪审计意见，XX街道高度重视，多次召集施工单位专题研究，明确规范性要求，进一步加强施工资料规范收集，并及时督促施工、监理单位做到边施工、边收集、边整理，确保所有资料真实可靠，签字确认完整。


问题（四）：2020年旧改项目未及时进行结算审计和竣工财务决算审计。


整改情况：2020年，XX街道实施旧改项目2个，其中河西南38号提升改造项目已于2021年11月24日完成结算审计，2021年12月5日完成竣工财务决算审计。流水西苑提升改造为我街道首个EPC项目，因涉及增量增项等工程变更内容，工程结算较为复杂，目前已完成项目预算审核，我街道安排专人跟进，进一步督促施工单位完成结算资料整理，抓紧进行相应工程价款结算和竣工财务决算相关工作。


二、 对审计建议的采纳情况


建议（一）：建设部门应加强现场管理，完善监督薄弱环节。


采纳情况：我街道第一时间落实“分片包干”作战机制，由班子领导担任旧改项目的责任领导，分别成立旧改项目现场指挥部，每日会商、每周研判，统筹协调设计、施工、监理、跟踪审计等单位，严格落实工程质量、安全、文明施工、实施进度等等主体责任，通过比学赶超“保质量、抓安全、争进度”，确保项目顺利完成。


建议（二）：做好工程结算和决算准备工作，确保旧改项目完美收官。


采纳情况：根据三年目标任务计划，XX街道已完成7个小区改造项目，涉及房屋128幢，居民6891户，总建筑面积约45.5万平方米，总投资18681万元。其中，2个项目已完成工程建设项目全流程管理。根据建议，街道着力健全工程项目内控制度建设，出台《XX街道限额以下工程项目交易管理办法（试行）》，规范工程设施各个环节，加快工程竣工验收及价款结算等工作，确保政府投资合理有效。


特此报告。


XX区人民政府XX街道办事处


2022年2月9日






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