2018年度高校审计处处级领导班子工作总结

2018年度高校审计处处级领导班子工作总结

2018年，我校审计工作在校党委、校行政领导下，在省审计厅和教育厅指导下，根据XX省教育厅《XX省教育系统内部审计工作规定》，审计处依法全面履行审计职责，继续以规范管理、防范风险、提高资金使用效益为出发点，始终围绕学校改革与发展这一中心任务，充分发挥审计的内向服务和建设作用。一年来，同志们尽职尽责，团结协作，圆满完成了各项工作任务。

一、思想政治建设

审计处支部重视两个机制建设。一是建立思想教育机制。遵照学校党委统一部署，认真落实学校政治理论学习计划文件精神，深入学习党的十九大精神，学习领会习近平总书记在十九大上所作的政治报告，更加坚定紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围。审计处支部集中学习了《中国共产党纪律处分条例》和《中华人民共和国监察法》。并要求全体成员深入学习两部法规，努力增强“四个意识”，在日常工作中真正做到严要求、守纪律、讲规矩，知敬畏、存戒惧，充分发挥党员的模范带头作用。二是建立制度约束机制。认真落实学校和机关党委思想政治理论学习制度。每学期初列出学习计划，明确学习时间、内容、辅导专题。支部学习采取集中学习和自学相结合的办法，坚持每月一次集中政治理论学习，开展专题辅导和讨论交流。通过两个机制的建立，审计人员政治思想更加坚定，工作更敢于担当，勇于吃苦，甘于奉献，为学校发展做出自己的贡献。

二、工作实绩

1、加快实施审计信息化工作

根据《XX科技大学2018年工作计划要点》中建设审计信息化的任务要求，审计处多次召开处务会会议，研究部署推进审计信息化建设工作的方式、方法，制定了《审计信息化工作方案》，按照方案要求，从两个方面完成我校审计信息化建设任务。

1）依托学校现有的OA网络办公系统完成我处网络信息化的建设工作。通过网络查询有关制度文件，电话咨询、了解省部级学校建设审计信息化工作情况。经过查阅校内相关规章制度，多次反复修改、处务会议研讨细化，从经济责任审计、财务审计和专项审计三项业务建立完成审计业务流程图，并在审计处网页上公布。在此基础上形成了OA流程设计图以及OA流程表单，将这项审计工作并入OA网络办公系统“工作流”板块。今后，相应的工作可实现网上办公，审计处利用这一信息化系统，可进一步提高工作效率。

2）按照《XX省审计厅关于全面推进在线实时联网审计有关事项的函》的文件精神，我处积极完成与审计厅在线联网审计系统的融合对接，拟定《关于落实省审计厅全面推进在线实时联网审计有关事项的工作方案》，组织召开学校在线实时联网审计工作领导小组会议，将相关工作分解到各责任部门。积极配合审计厅联网审计现场指导，解决报送数据存在的问题及设备配置到位后的联网调试，及时高效完成省审计厅下达的全面推进在线实时联网审计的任务，自 5月 21日 起，我校财务数据、教务数据、国资数据、一卡通数据、学生收费数据实现联网上报工作。

2、完成经济责任等方面内部审计的整改工作

1）根据《XX省教育厅关于加强省属高校内部审计工作暨开展审计整改专项检查的通知》要求，积极组织相关部门进行整改，梳理问题，填报《省属高校审计整改自查自纠情况报告表》、《省属高校审计发现问题整改情况统计表》，上报教育厅。配合教育厅对省属高校内部审计整改的专项检查。组织相关部门按要求提供资料，解释沟通专家组提出的问题，督促责任部门完成审计整改工作。

2）根据《中共XX省委组织部中共XX省委高校工作委员会 XX省审计厅关于印发〈XX省管高校党政主要领导干部履行经济责任主要风险提示清单〉并开展自查自纠的通知》要求，审计处作为牵头部门，认真拟定《XX科技大学的自查自纠工作实施方案》并提交校党委常委会研究通过。按照方案要求，积极组织开展学校自查自纠工作，落实主体责任，明确工作要求，督促校内相关部门认真开展自查自纠，收集部门自查自纠报告和支撑材料，形成《XX科技大学关于〈XX省管高校党政主要领导干部履行经济责任主要风险提示清单〉自查自纠的报告》，提交校常委会研究通过后，分别上报省委组织部、省委高工委和审计厅。

3、完成审计规章制度的“废、改、立”工作

按照学校规章制度“废、改、立”会议精神，进一步厘清不同层面的审计工作规章制度，并制订清单。新制定了《XX科技大学审计整改制度》和《审计处审计事项报告制度》、《审计处服务承诺制度》两项处内规章制度；拟定《XX科技大学审计工作联席会议制度》、《XX科技大学科研经费审计办法》两项校内规章制度;修订完善《XX科技大学建设工程项目审计实施办法》、《XX科技大学内部控制制度评审实施办法》两项校内规章制度；这些制度的制定与完善，进一步规范了审计工作程序，审计事项报告制度已形成常态化。

4、完成了工程造价咨询公司的选聘工作

为适应学校内部审计需求和对已入学校库受委托的中介机构单位的更新，审计处牵头组织公开选聘工程造价咨询公司工作。从拟定《XX科技大学工程造价咨询服务机构资格比选文件》开始，多次组织基建处、后勤处、财务处、招标办等相关部门讨论招标文件相关内容；汇总提出的修改内容，并通过处务会议讨论，进一步组织有关人员对招标文件重新讨论修改，形成终稿，提交招标办公室，发布比选公告，通过公开比选，并与财务处、基建处、后勤管理处等相关部门共同对入围的公司进行实地考察，最终选聘了9家工程造价咨询公司，为学校提供服务，圆满完成了工程造价咨询公司的选聘工作。并相应出台了《XX科技大学委托社会中介机构审计管理办法》，明确了审计处与中介机构的职责，规定了使用造价咨询公司的办法。进一步规范委托中介机构审计的程序和中介机构的行为，切实维护学校利益。

5、财务审计

1）为督促加快我校竣工工程项目财务决算，审计处把校医院、风雨操场等项目竣工财务审计列为财务审计重点工作，年初起草了《关于校医院、风雨操场等项目竣工财务决算审计的请示》，经校领导批准后，向财务处下达了审计通知书。审计小组在充分调阅、查证相关资料的基础上，完成了校医院、风雨操场两个项目竣工财务决算审核意见送达财务处征求意见，待反馈意见后，出具审计报告。

下半年，根据中共省委高校工作委员会下发文件《关于对补缴党费使用管理情况进行自我审计的通知》要求，组织部委托我处对我校补缴党费使用管理情况进行审计。经校领导批准后，我处积极组织开展工作，通过查阅会议记录、党费帐目、票据凭证等方式对该项目进行了审计。审计重点关注对补交党费收支结存情况、项目资金专用情况、财务管理情况及重点项目实施情况等四个方面。针对提出审计建议与相关人员沟通并被采纳，进一步规范了专项资金的使用，切实发挥了内部审计的服务职能。

2）围绕学校教学科研等中心工作，完成10万元以上教育经费、科研经费支出的日常财务审核344项，审核资金4.79亿；购买设备审核144项，审核金额7626.09万元；针对审计中存在的问题，提出合理化建议20项。

6、工程审计

持续对学校在建和已建项目进行跟踪审计。全年，完成工程项目立项审计6项；招标文件审核18项；招标控制价审核18项；参与工程项目招标监督18项；审签合同56份，合同金额5189.33万元其中：基建工程类18份，合同金额2279.95万元，修建项目类38份，合同金额2609.38万元；参加项目验收19项次；进行工程结算审计49项，其中：基建工程审计8项，送审金额671.53万元，审减金额13.15万元，修建项目审计41项，送审金额1445.96万元，审减金额34.22万元。从对工程立项、设计、招标文件，工程量清单及招标控制价、施工合同、工程变更及签证、工程进度款、主要材料及设备、工程结算等内容的跟踪审计,对审计过程中发现的情况和问题，及时向工程管理部门反馈，提出合理化建议5项，从而进一步规范了工程管理部门的日常工作，将不合理不规范的费用支出消除在日常工作中，大大减少了报审结算中不合理费用的列支，将工程结算审减率降到最低。

7、经济合同（协议）、物资采购审计工作

强化对教学科研设备购置、大宗物资采购等投资项目的立项论证、市场调研、招投标、合同谈判、设备验收的审计监督。全年共审签设备类及其他经济合同217份，合同金额1.1亿元。参与政府采购招标的监督工作，共参与省内招标项目65次125项；资金预算1.33亿，中标金额9995万元，节约财政资金3331万元;参与校内采购98次135项，资金预算1892.91万元，中标金额1738.97万元，节约资金153.94万元。其中参与设备采购论证7次41项，资金预算2277.8万元；完成招标文件会审128次，资金预算1.46亿；市场考察、商务谈判等经济活动 165项；参与设备验收 121项，涉及金额6696.27万元；规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。针对政府采购招标的260个项目，进行了跟踪审计，并提出合理化建议23条。

8、加强审计队伍建设工作

审计处重视审计队伍建设，提高审计人员的综合素质。除参加XX省教育审计协会每年组织的审计处长培训班和内审人员业务培训外，还参加审计厅组织的内审指导培训班，加强了政府与审计人员的交流和互动，争取内审工作得到他们切实的指导。通过审计工作培训会议，加强了和省内兄弟院校相互交流，共同探讨审计工作新思路，达到了共同提升内审人员执业水平的目的。同时，在参加上级部门开展的业务学习及经验交流活动中，也积极提交经验交流材料与高质量的论文，为此，我校荣获《XX省教育系统内部审计工作先进单位》称号,3人荣获《XX省教育系统内部审计工作先进个人》荣誉称号。在省委第三巡视组驻校期间，应巡视组要求，学校委派4名审计处同志，克服自身工作任务重、人员紧张的困难，从11月13日到12月19日，积极协助省委第三巡视组开展了相关工作。

三、作风建设

进一步明确个人职责，规范工作程序，提高办事效率；以省教育厅对审计工作专项检查为契机，认真寻找工作中的差距，重点在制度建设、规范管理、增强服务意识等方面进一步对内部审计工作进行了规范。在工作中，审计处严格按照《审计处职责范围及岗位职责》、《审计处首问责任制》、《审计处按时办结制》等内部工作条例办事。审计处同志主动深入经济活动第一线，了解真实情况提出解决问题的建议。能主动与相关部门沟通协调，解释相关政策，争取相关部门对审计工作的理解与支持，使相关问题得到妥当解决，尽可能的防范经济风险，一年来为解决此类问题，根据内部审计问题大小及严重程度，多次与多个部门领导面对面多次沟通解决问题。

四、党风廉政建设

认真贯彻落实学校党风廉政建设的各项要求，完善了审计人员业务学习制度和审计人员工作纪律；在日常工作中，针对工作中出现的一些问题在每周的处务会议上研讨。通过研讨使审计人员进一步了解政策法规，理清思路、明确任务，增强了责任感。开展以案促改警示教育，提醒职工一定要注意廉洁自律，自爱自重。

2018年，在审计处全体人员的共同努力下，在各兄弟单位的支持协作下，审计处各项工作取得了一定的进步，管理水平和服务质量有效提升，圆满完成了本年度工作计划和目标任务各项工作内容。但是，审计处工作与领导和广大教职员工的期待相比，还存在着差距，今后，审计处将进一步努力学习，积极工作，发扬成绩，克服不足，为学校发展做出更大贡献。

审计处

2018 年12月25日

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