区城市管理局预算绩效管理自评报告

区城市管理局预算绩效管理自评报告

按照区财政局的相关规定和要求，为做好2021年度预算绩效自评工作，我部门领导高度重视，认真组织，现对我部门2021年度项目支出绩效自评报告总结如下：


一、项目支出基本情况


1、总目标及主要任务


我单位总目标是行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权，行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权，行使市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权，行使住房和城乡建设管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权，行使侵占城市道路的行政处罚权及相关行政强制权，行使社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮油烟污染、露天烧烤污染、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等的行政处罚权及相关行政强制权。


年度主要任务是以党的十九大和十九届四中、五中全会精神为指导，围绕区委、区政府的总体部署和中心工作，巩固提升城市创建工作成果，深入推进法治城管、服务城管、百姓城管、科技城管、和谐城管“五个城管”创建，以实现规范化执法和精细化管理为目标，通过抓班子、带队伍、精管理、严监察等方式，充分调动一切积极因素，不断完善长效管理机制，努力提高城市管理水平，团结奋进，努力拼搏，为我区经济社会发展做出新的贡献。


2、项目支出总体预算和执行情况


2021年我单位共做了七个项目支出预算，包括协管员劳务费559.91万元，金蝶软件服务费0.1万元，区管道路绿化带养护工程10万元，餐饮油烟在线监测系统服务费5万元，区管道路市政设施维修工程50万元，公务用车购置费6.5万元，亮化电费8万元，共计639.51万元。


协管员劳务费559.91万元， 执行率为82.39%；金蝶软件服务费0.1万元，执行率为100%；区管道路绿化带养护工程10万元，执行率为0%；餐饮油烟在线监测系统服务费5万元，执行率为98%；区管道路市政设施维修工程50万元，执行率为20%；公务用车购置费6.5万元，执行率为96.7%；亮化电费8万元，执行率为57.19%。


二、绩效监控工作组织实施情况


1、预算绩效范围


紧紧围绕全区总体工作部署，主动担当，克难攻坚，积极推进城市创建各项重点工作，持续加大大气污染防治力度、市政设施维护力度，促进城市管理水平不断提升。


2、组织开展程序，责任单位：职能划转，做好区管道路市政道路、绿化的养护工作；城市管理建设工程的预、决算审核及安全、质量监督、工程验收工作，完善相关资料。


三、绩效自评结果及趋势分析


1、1-12月项目支出金额和执行率情况:2021年我单位共做了七个项目支出预算，项目支出金额共计639.51万元，项目执行率最高达到100%。


2、预判年底执行率、绩效目标完成情况，总体来看，各项目资金使用情况良好，绩效目标完成情况良好，达到了预期目标。资金管理和使用合规有效，资金支出效率和效果良好，群众满意度明显提升，总体自评得分为100分，等级达到“优”。


四、下一步改进工作的意见建议：需要继续不断学习和完善部门预算绩效管理制度规范，重视绩效目标管理工作，及加强后期跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保部门绩效目标管理工作正常运行，达到单位预期理想的绩效目标。


五、其他需要说明的问题：无。








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