市医院2016年绩效考核运行情况分析报告 - 公文学堂

2016年以来新医改政策不断推进落实，各项医疗改革措施对医院经济运行产出了较大的冲击，医疗卫生市场竞争不断加剧，我院又处在终止目标责任制管理待完善期间，形势严峻。院领导班子及时创新了医院管理模式与医疗服务理念，按照深化医药卫生体制改革的总体要求，以建立维护公益性，调动积极性，保障可持续的公立医院运行新机制为目标，通过以工作量为基础，以工作质量为考核标准，以强化成本控制为手段，坚持按劳分配，优绩优酬，兼顾公平的分配原则，制定了医院奖励性绩效考核和分配，有力地推动了医院的健康发展。现从工作量、收入、支出、绩效四个方面分析：

由于绩效工资以工作量与工作质量考核为主，增加了专项绩效考核与奖励，2016年工作量全面增加，形势喜人，主要指标如下：

出院人次大部分科室有所增加，略有下降的有普外科919人次，下降3人；口腔科209人次，下降9人次。增幅靠前的科室如下：

2016年门诊人次243638人次，同比248885人次减少6903次，下降2.8%。大部分科室都有所下降，但眼科和血透室却由于特色专科影响力和环境服务的改

门诊工作量下降，除政策影响外，也反映了我院特色专科不突出、专家影响力不够，流程不够优化、服务不够细化、宣传力度不够，望各部门重视门诊工作，

由于工作量的增加带动了收入的增长，2016年全院医疗收入20446万元，同比增加2634万元，增长14.8%，其中医务性收入增加1844.8万元，增长20.78%。

由于实行了药品零差价，我院加强了对药品的管理和控制，药占下降6.84%，但距医院年初目标仍有差距。其中下降幅度较大的科室有：骨科下降20%，泌尿

科下降15%，中医科下降14.7%，脑外科下降10.4%，内二病区下降10.2%，眼科、神内、普外科等也都下降了9%。耗占比略有下降，比2015年减少0.18%。

核算科室2016年总支出9598万元比2015年8230万元增加1368万元，增长16.62%。具体见表：
项目名称 2016年（万元） 2015年（万元）增减（万元）增长率

核算科室总支出增长高总收入的增长1个百分点，主要原因为工资的兑现，伙食补贴、夜餐费、干部津贴大幅度的增加等人力成本支出增加，当然也要警惕高值

2016年以来，我院大幅度地提高了医务人员的薪酬待遇，核算科室绩效工资2016年2296万元比2015年2099万元（含返还投资1247万元）增加196万元，增

全院35个核算科室有24个科室均有不同程度的增幅，但11个科室有所下降（主要是减少了投资返还），其中下降幅度较大的科室有CT室、放射科、B超室等科室。

眼科77308元、五官科62613元、手外科62460元、皮肤科61737元、ICU病区54377元、妇产科52919元、B超室52873元、心内科52566元、CT室49331元、检验科41814元。

2016年各科室绩效工资大幅增长的原因：一是医院采取了激励措施，二是增加薪酬项目：精神文明奖、100%伙食补贴、10倍的夜餐费，10倍的干部津贴，以

总的来说，医院2016年比2015年经济运行情况发生了较大变化，收入、工作量逐月增长，形势喜人。目前深化医药卫生体制改革，取消了药品差价，实行了

分级诊疗制度，在如此严峻的形势下，我院经济运行健康平稳，取决于新领导班子新颖的思路、正确的战略决策，适宜的绩效改革方案，充分调动了广大职工

的积极性和主动性，最大程度发挥职工内在潜能和创造力。但是仍要清醒的看到存在某些不足：门诊量下降、次均费用略高、个别科室高值耗材、药占比需要

控制，特色专科少、知名专家少等。建议：改善服务、优化流程、做大做强专科，加大宣传力度，鼓励科室多下基层、社区，增加出院病人随访量，控制次均费用、药占比、材料消耗，增收节支，为我院美好的明天做出更大的贡献。